A transição para a Reforma Tributária não deve ser deixada para a última hora. A partir de 2026, a Receita Federal e as Secretarias de Fazenda Estaduais darão início à fase de testes com obrigatoriedade de emissão dos novos campos fiscais.
Para garantir que a sua empresa continue vendendo e emitindo notas fiscais sem paralisação, preparamos um checklist prático de 5 passos para adequação do seu sistema ERP e dos processos operacionais.
Checklist de Adequação em 5 Passos
1. Saneamento do Cadastro de Produtos e Serviços (cClassib)
Sua equipe fiscal precisa auditar os cadastros de itens no ERP. Além da classificação NCM e do CEST, será necessário vincular a nova tabela cClassib para determinar corretamente as alíquotas de IBS e CBS.
2. Recálculo da Formação de Preço ("Imposto por Fora")
O novo IVA Dual adota o modelo internacional em que o tributo é calculado "por fora" (não compõe a sua própria base de cálculo). Os módulos de formação de preços do ERP devem ser configurados para evitar distorções nas margens de lucro.
3. Teste de Emissão Fiscal com Alíquota de 1%
Até 3 de agosto de 2026, seu emissor fiscal precisa estar preparado para calcular a alíquota teste de 1% (0,9% CBS + 0,1% IBS) e transmitir as tags atualizadas nos schemas XML de NF-e e NFC-e.
4. Ajuste da Gestão Financeira para o Split Payment
Como o banco segregará automaticamente os tributos no ato do pagamento via Pix ou cartão, seu módulo financeiro/DRE precisa de conciliação automática para não gerar furos no controle de caixa.
5. Alinhamento com a Contabilidade e Escolha do ERP Adequado
Realize reuniões de alinhamento com sua assessoria contábil para definir a estratégia no Simples Nacional e certifique-se de usar um ERP atualizado na nuvem.
Riscos de Manter um ERP Legado ou Desatualizado
Sistemas de gestão antigos que não recebem atualizações contínuas de notas técnicas enfrentarão sérios problemas:
- Rejeições em massa pela SEFAZ: Falha de autorização de NF-e/NFC-e por ausência das tags de IBS/CBS.
- Glosa e Perda de Créditos Fiscais: Erros na emissão impedem que seus clientes corporativos aproveitem os créditos de IBS/CBS, prejudicando seus relacionamentos comerciais.
- Trabalho Manual Excessivo: Necessidade de preenchimento manual de tabelas fiscais a cada venda.
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